AZApp

Pedido: bloquear edição quando ja tiver sido utilizado

2011-09-30T15:25:00.000-03:00

Onde: Menu Vendas / Pedido

O que: configuração para bloquear edição de Pedido utilizado

Como era: não existia esta opção

Como ficou: foi criada uma configuração para determinar que o sistema não permita editar um Pedido que ja tenha servido de base para uma Ordem de Produção ou Nota Fiscal.

Para habilitar este controle é preciso ir no menu Arquivo / Configura / Gerais /aba Fat-Vendas e marcar a opção "Não Permite alteração quando ja Utilizado"

O botão de edição "desaparece" quando o Pedido foi utilizado. Desta forma não é possivel mais fazer edição no mesmo.

Relatórios: opções de seleção do período

2011-09-29T14:54:00.000-03:00

Onde: campos de seleção do período em alguns relatórios

O que: opções de seleção do período

Como era: não existiam todas estas opções

Como ficou: foram criadas novas formas de selecionar o periodo em alguns relatórios do sistema, conforme ilustrações abaixo

Periodo: pode ser informada a data inical e a data final que será considerada no relatório

Dia: marcar esta opção para escolher apenas um dia como período do relatório

Mês: marcar esta opção para escolher um mês como período do relatório

Ano: marcar esta opção para escolher um ano como período do relatório

De: marcar esta opção para escolher um período que começa na data informada e termina na data atual (dia em que esta sendo gerado o relatório)

Até: marcar esta opção para escolher um período que começa na data de começo de uso do sistema e termina na data informada

Faturamento: novo filtro no relatório Mapa de Saida

2011-09-29T13:55:00.000-03:00

Onde: Menu Faturamento / Relatórios / Mapa de Saida

O que: novo filtro "Só Canceladas" para o relatório

Como era: não existia esta opção

Como ficou: foi criada a opção de filtro "Só canceladas". Com esta seleção o relatório apresentará apenas as notas canceladas no periodo selecionado

Estoque: Inativar Local de Estoque

2011-09-28T10:37:00.001-03:00

Onde: Menu Estoque / Tabelas / Local Estoque

O que: opção de marcar um local de estoque como Inativo

Como era: não existia esta opção

Como ficou: foi criada a opção de Inativar um local de estoque que não será mais usado. Para isso é preciso abrir o local de estoque e marcar a opção "Inativo". Desta forma o local de estoque continua existindo, mas não aparece como opção de uso nas telas de busca

Pedido:novos campos para informação de peso e volumes

2011-09-23T09:44:00.001-03:00

Onde: Menu Vendas / Pedido / aba Cliente

O que: campos para informação referente ao transporte dos produtos

Como era: não existiam estes campos

Como ficou: foram criados os campos onde pode ser informada a Quantidade de volumes, Espécie , Marca e Número. Também é possivel informar o Peso Liquido e Bruto total dos itens do Pedido.

Pedido / Nota Fiscal: verificação de peso dos produtos

2011-09-21T15:45:00.000-03:00

Onde: Menu Vendas / Pedidos
Menu Faturamento / Nota de Saida

O que: configuração para que o sistema peça o Peso dos produtos quando o mesmo for informado no Pedido ou na Nota Fiscal

Como funciona: o sistema pode ser configurado para pedir a informação do Peso Liquido / Bruto do produto quando ele for informado no Pedido ou Nota Fiscal e não tenha esta informação no Cadastro de Estoque (veja o post Estoque:cadastrar o peso de um produto).

Esta configuração é feita no Menu Arquivo / Configura / Gerais / aba Fat-Vendas (para o Pedido) e na aba Faturamento (para a Nota Fiscal).

A opção "Não verificar pesos dos Produtos" deve estar desmaracada para que o sistema faça esta conferencia na hora do lançamento dos itens. Caso não queira que o sistema peça a informação do peso, deixar esta opção marcada, conforme imagens abaixo

Configuração para o Pedido

Configuração para a Nota Fiscal

Estoque: cadastrar o peso de um produto

2011-09-21T14:10:00.000-03:00

Onde: Menu Estoque / Estoque / aba Principal 2

O que: opção de cadastrar o Peso Bruto e o Peso Liquido do produto. Se o item tiver o peso cadastrado é possivel configurar o sistema para que este peso seja somado de forma automatica ao ser emitida uma Nota Fiscal (veja o post Pedido / Nota fisca: verificação de peso dos produtos)

Menu Vendas: novos filtros no Relatório Quantidades Vendidas

2011-09-15T14:17:00.000-03:00

Onde: Menu Vendas / Relatórios / Quantidades Vendidas

O que: novos filtros no relatório

Como era: não existiam estas opções

Como ficou: foram incluidos dois novos filtros de busca no relatório. É possivel escolher a Familia e/ ou Tipo cadastrados nos itens

Cadastro: novas funcionalidades na aba Principal

2011-08-26T09:33:00.000-03:00

Onde: Menu Cadastro / Cadastro / aba Principal

O que: links para o e-mail e/ou para a HomePage do Cadastro

Como era: não existiam estas duas funcionalidades

Como ficou: foi criado um botão ao lado do campo e-mail do Cadastro. Se existir uma informação registrada neste campo, basta clicar no botão para que o sistema abra o Gerenciador de e-mail com uma nova mensagem

Também foi criado um botão ao lado do campo HomePage. Caso tenha a informação de um endereço neste campo, basta clicar no botão para abrir a pagina da web

NFe - O que fazer quando o destinatário não receber o e-mail com os arquivos da NFe?

2011-08-15T14:14:00.001-03:00

O Sistema AZApp pode ser configurado para enviar automaticamente um e-mail com os arquivos da NFe anexados, quando a NFe é emitida (veja mais detalhes no Manual: "Email NFe para Cliente" nos Manuais AZApp).
Porém, em alguns casos, o destinatário da mensagem relata que não recebeu o e-mail com os arquivos. O que fazer nesta situação?
Elaboramos a seguir um passo a passo para ser verificado:

A. Verificar se o e-mail foi enviado

A primeira verificação a ser feita é se o e-mail foi enviado através do UniDanfe.

B. Se o e-mail não foi enviado

Caso o e-mail não tenha sido enviado selecionar o mesmo e clicar no botão “Erros” para verificar qual o motivo. Conferir também o e-mail do destinatário. Se estiver errado ajustar e enviar novamente.

C. Se o e-mail foi enviado

Caso o e-mail tenha sido enviado provavelmente o problema esta no destinatário. Verificar com o cliente os seguintes itens:

- se existe algum bloqueio de Firewall que esta barrando o e-mail com anexos

- se o e-mail esta caindo na Caixa de Lixo ou como Spam Também é bom testar o envio do e-mail para o destinatário apenas com o XML, sem outros anexos. Em alguns casos o e-mail pode ser bloqueado por conter mais de um anexo junto com o XML.

Para fazer isso é preciso ir no Cadastro do cliente e colocar o endereço de e-mail do destinatário no campo “Só XML” e no campo “Só PDF”, deixando o campo “Envio Normal” em branco. Feito isso enviar o e-mail da Nota Fiscal novamente.

Fonte: Manual AZApp: Email NFe para Cliente, pág. 16

Vendas: Listas de Preço - Utilização

2011-07-22T11:29:00.002-03:00

Onde: Menu Vendas / Proposta

Menu Vendas / Pedido

Menu Faturamento / Nota de Saida

O que: opção de selecionar a Lista de Preço que será usada

Como era: não existia esta opção

Como ficou: é possivel informar na aba Principal da Proposta, Pedido ou Nota Fiscal qual Lista de Preços será usada.

O sistema busca automaticamente o valor do item estipulado na lista e não permite a alteração neste campo

Também faz o controle do desconto maximo determinado na lista, não permitindo que se ultrapasse o percentual cadastrado

Veja também os Posts:

Vendas: Listas de preco - Cadastro de Clientes

Vendas: Listas de preco - Cadastro

Vendas: Listas de Preço - Cadastro de Clientes

2011-07-22T11:12:00.001-03:00

Onde: Menu Cadastro / Cadastro / aba Default

O que: opção de informar uma lista de preço padrão no Cadastro do Cliente

Como era: não existia esta opção

Como ficou: no Menu Cadastro / Cadastro / aba Default foi criado o campo "Lista Preço" onde é possível informar a lista padrão do cliente. Esta informação será registrada automaticamente no Pedido ou Nota Fiscal emitidas para este cadastro

Veja também os Posts:

Vendas: Listas de preco - Utilização

Vendas: Listas de preco - Cadastro

Vendas: Listas de Preço - Cadastro

2011-07-22T11:02:00.002-03:00

Onde: Menu Vendas / Lista de Preços

O que: opção de cadastrar Listas de Preço no AZApp

Como era: opção de menu tinha menos alternativas de uso

Como ficou: As Listas de Preço que serão usadas podem ser cadastradas no Menu Vendas / Lista de Preços.

Ao incluir a nova lista o usuario pode determinar:

- validade da lista

- produtos que fazem parte da mesma

- percentual maximo de desconto concedido por lista

- percentual maximo de desconto concedido por item

Veja também os posts:

Vendas: Listas de preco - Cadastro de Clientes

Vendas: Listas de preco - Utilização

Ordem de Compra: campo para endereço de Entrega

2011-07-11T11:07:00.000-03:00

Onde: Menu Compras / Ordem de Compra / Ordem de Compra / aba Principal

O que: campo para informar o endereço de entrega

Como era: não existia esta opção

Como ficou: foi criado o campo para informar o endereço de entrega da Ordem de Compra, quando for diferente do endereço padrão

NFe - Obrigatoriedade de informar código EAN - Perguntas Frequentes

2011-06-22T17:18:00.001-03:00

O artigo a seguir foi retirado do site http://www.gs1br.org/, orgão responsável pelos códigos GTIN no Brasil.

1. O que é o GTIN ?

GTIN, acrônimo para Global Trade Item Number é um identificador para itens comerciais desenvolvido e controlado pela GS1, antiga EAN/UCC. GTINs, anteriormente chamado códigos EAN, são atribuidos para qualquer item (produto ou serviço) que pode ser precificado, pedido ou faturado em qualquer ponto da cadeia de suprimentos. O GTIN é utilizado para recuperar informação pré-definida e abrange desde as matérias primas até produtos acabados.

GTIN é um termo “guarda-chuva” para descrever toda a familia de identificação das estruturas de dados GS1 para itens comerciais (produgos e serviços). GTINs podem ter o tamanho de 8, 12, 13 ou 14 digitos e podem ser construidos utilizando qualquer uma das quatro estruturas de numeração dependendo da aplicação.

Há 4 maneiras de construir o GTIN :

Nomes anteriores do GTIN:

GTIN-8 antigo EAN-8, GTIN-12 antigo Código UPC, GTIN-13 antigo Código EAN, GTIN-14 antigo DUN-14

2. O que é cEAN ?

Código de barras GTIN (antigo código EAN) do produto que está sendo faturado na NF-e. O GTIN poderá ser GTIN-8 (antigo EAN-8), GTIN-12 (antigo UPC), GTIN-13 (antigo EAN), GTIN-14 (antigo DUN-14).

3. O que é o cEANTrib ?

Código de barras GTIN (antigo código EAN) do produto tributável, ou seja, a unidade que é utilizada para calcular o ICMS de Substituição Tributária, como por exemplo a unidade de venda no varejo. GTIN poderá ser GTIN-8 (antigo EAN-8), GTIN-12 (antigo UPC), GTIN-13 (antigo EAN), GTIN-14 (antigo DUN-14).

4. Qual a diferença entre cEAN e cEANTrib?

Quando o produto faturado for o mesmo que o produto tributável o código enviado no cEAN e no cEANTrib será o mesmo, caso sejam diferentes o cEAN é o código de barras GTIN (antigo código EAN) do produto que está sendo faturado na NF-e e o cEANTrib será o código de barras GTIN (antigo EAN) do produto tributável, ou seja, a unidade que é utilizada para calcular o ICMS de Substituição Tributária.

Por exemplo: Compra de um palete com 12 caixas de produtos e cada caixa contém 9 latinhas, onde a venda (faturamento) foi realizado em caixas e a unidade tributável é a lata.

O cEAN será o código de barras da caixa com 9 latas e o cEANTrib o código da lata.

5. Como é a estrutura do GTIN-13 ?

6. Quem é o responsável pela atribuição dos GTINs?

A GS1 é a responsável pelas atribuições dos GTINs. No Brasil, a GS1 Brasil, antiga EAN Brasil é sua representante.

www.gs1br.org e (11) 3068-6229

7. Meu produto não possui o GTIN, preciso me filiar à GS1 Brasil por causa da obrigatoriedade na NF-e?

Caso a empresa queira ter o controle automatizado, e fazer a referência entre o código de barras do produto e a NF-e, a dona da marca deste produto deverá se filiar para obter o GTIN e aplicar o código de barras, mas pelo ajuste SINIEF não existe a obrigatoriedade.

8. Quais os benefícios do GTIN na NF-e ?
• Automação no Recebimento
• Melhoria no Controle de estoque
• Conferencia do Pedido enviado com a NF-e recebida
• Código único para controle de produtos
• Rastreabilidade

9. Para produtos importados, posso utilizar o código da origem como GTIN?
Sim

10. Como sei se o produto faturado na NF-e tem o GTIN?
Se a dona da marca for associada a GS1 Brasil o GTIN será iniciado por “789” ou “790”. Entre em contato com a GS1 do país em que a detentora da marca é associada para mais informações:
GS1 Brasil – www.gs1brasil.org.br, atendimento@gs1br.org ou (11) 3068 6229
GS1 no Mundo - http://www.gs1.org/contact

11. Não sou o fabricante do produto, preciso preencher os campos cEAN e cEANTrib?

Sim. Se o produto comercializado na NF- possuir código de barras com GTIN ele deve ser destacado no documento, seja o documento gerado pelo fabricante, distribuidor, revenda, varejo, etc.

Fonte: http://www.gs1br.org/main.jsp?lumPageId=402881762C7491E5012C82ED7D1179F2&lumItemId=480F89A83088BE2F01308E8DF34C078E

Estoque: Para que serve o campo EAN, localizado no Menu Estoque / Aba Principal?

2011-06-15T09:19:00.000-03:00

Primeiramente precisamos esclarecer que nem todo código de barras existente em um produto é um EAN. O código EAN/UPC é um sistema internacional que auxilia na identificação inequívoca de um item a ser vendido, movimentado e armazenado, sendo o EAN-13 o mais conhecido e utilizado mundialmente. O EAN-13 é um código de barras no padrão EAN adotado em mais de cem organizações membros GS1, para a identificação dos itens, principalmente nos pontos de venda. No EAN-13 o símbolo codifica treze números que estão divididos em quatro partes. A estrutura numérica do código (que geralmente fica abaixo das barras) representa as seguintes informações (tomando como exemplo o código 7898357417892):

os 3 primeiros dígitos representam o prefixo da organização responsável por controlar e licenciar a numeração no país; 789 representam o Brasil;
os próximos dígitos, que podem variar de 4 a 7, representam a identificação da indústria dona da marca do produto; no exemplo é 835741 (6 dígitos);
os dígitos 789 representam a identificação do produto determinado pela indústria;
o último dígito 2 é chamado de dígito verificador, auxilia na segurança da leitura.

Vale ressaltar que os números da empresa variam de empresa para empresa, os números que identificam o item variam de item para item e o dígito verificador deve ser recalculado a cada variação na numeração. Existem outros tipos de códigos padrões para diversas aplicações.

Fonte : Manual AZApp – Módulo FAQ Perguntas Freqüentes pág. 8

NFe - Obrigatoriedade de informar código EAN

2011-06-14T16:00:00.002-03:00

A partir do dia 01 de julho de 2011 será obrigatória a informação do código EAN quando o produto comercializado possuir código de barras com GTIN (veja Ajuste SINIEF abaixo).

O que é um código GTIN?

GTIN é a sigla de Global Trade Item Number e é o código principal identificador de qualquer produto que pode conter entre 8 a 14 dígitos e tem como prefixo (01). É o código usado desde o fabricante até ao ponto de venda a retalho e serve apenas para identificar as características mais básicas de um produto tais como país onde foi produzido, empresa que o produziu e qual o produto em si (GTIN - Global Trade Item Number, 2007). Pode-se dizer que é o número do vulgar código de barras de quando vamos a uma loja fazer compras.

(Fonte: Wikipedia )

Para cadastrar esta informação no AZApp é preciso entrar no Menu Etoque / Estoque / aba Principal e informar o código no campo "EAN".

AJUSTE SINIEF 16, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2010

· Publicado no DOU de 16.12.10, pelo Despacho 516/10.

Altera o Ajuste SINIEF 07/05, que institui a Nota Fiscal Eletrônica e o Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica.

O Conselho Nacional de Política Fazendária - CONFAZ e o Secretário da Receita Federal do Brasil, na 140ª reunião ordinária do Conselho Nacional de Política Fazendária, realizada em Vitória, ES, no dia 10 de dezembro de 2010, tendo em vista o disposto no art. 199 do Código Tributário Nacional (Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966), resolvem celebrar o seguinte

A J U S T E

Cláusula primeira Fica acrescentado o § 6º à cláusula terceira do Ajuste SINIEF 07/05, de 30 de setembro de 2005, com a seguinte redação:

“§ 6º A partir de 1º de julho de 2011, fica obrigatório o preenchimento dos campos cEAN e cEANTrib da NF-e, quando o produto comercializado possuir código de barras com GTIN (Numeração Global de Item Comercial).”.

Cláusula segunda Este ajuste entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União, produzindo efeitos a partir de 1º de julho de 2011.

( Fonte: http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/ajustes/2010/AJ_016_10.htm )

Contas à Receber: opção de filtro por Conta

2011-06-13T14:26:00.000-03:00

Onde: Menu Financeiro / Menu a Receber / Relatórios / Titulos Pagos

O que: nova opção de filtro

Como era: não existia esta opção

Como ficou: foi criado o filtro por Conta no relatório de titulos recebidos

Proposta / Pedido: aba Auditoria

2011-06-13T11:55:00.000-03:00

Onde: Menu Vendas / Proposta

Menu Vendas / Pedido

O que: aba Auditoria

Como era: não existia este controle

Como ficou: foi criada a aba Auditoria no Menu Proposta e no Menu Pedido. Nela ficam registradas todas as alterações feitas , a data e o usuário que fez a modificação. Esta aba não pode ser editada por usuários, as informações são gravadas pelo sistema e os dados são somente para consulta

Produção: aba Auditoria

2011-06-13T11:42:00.000-03:00

Onde: Menu Produção / Produção

O que: aba Auditoria

Como era: não existia este controle

Como ficou: foi criada a aba Auditoria na Produção. Nesta aba ficam registradas todas as alterações feitas, a data e o usuário que fez a modificação. Esta aba não pode ser editada por usuários, as informações são gravadas pelo sistema e os dados são somente para consulta

Notas de Compra: relatório Acompanhamento de Compras

2011-06-08T14:21:00.001-03:00

Onde: Menu Compras / Relatórios / Acompanhamento de Compras

O que: relatório de Acompanhamento de Compras

Como era: não existia este relatório

Como ficou: foi criado um relatório de Acompanhamento de Compras no mesmo formato do relatório existente no Menu Faturamento. Pode ser usado o filtro por CFOP e/ou Fornecedor além do agrupamento por Nota Fiscal, Fornecedor, Produto ou Classificação Fiscal

Notas de Saida: relatório Acompanhamento de Vendas

2011-06-08T14:08:00.001-03:00

Onde: Menu Faturamento / Relatórios / Acompanhamento de Vendas

O que: opção de filtro por cliente no relatório Acompanhamento de Vendas

Como era: não existia esta opção de filtro

Como ficou: além das opções de agrupamento que ja existiam neste relatório foi criada a opção de filtrar o relatório pelo Cadastro

Cadastro: campo para informar que cliente é do Exterior

2011-06-08T12:03:00.000-03:00

Onde: Menu Cadastro / Cadastro / Aba Documentos

O que: campo para informar que o cliente é do Exterior

Como era: não existia esta opção

Como ficou: se o cliente é do Exterior é possivel marcar esta opção na aba Documentos do Cadastro. Desta forma o CNPJ não será obrigatório no registro

Financeiro: relatório Fluxo de Caixa agrupado por Pagamentos

2011-06-06T14:29:00.000-03:00

Onde: Menu Financeiro / Relatórios / Fluxo de Caixa

O que: opção de visualizar o Fluxo de Caixa agrupado por Pagamento e não por Conta

Como era: não existia esta opção

Como ficou: é possivel visualizar o relatório Fluxo de Caixa agrupado pelos Pagamentos de um período e não pelas Contas do Banco. Para isso é preciso marcar no campo Formato a opção "Analitico / Por Pagto".

Para ver os totais por grupo, marcar a opção "Mostra Totais por Grupo".

Financeiro - Titulos Recebidos agrupados pelo título

2011-06-06T11:46:00.000-03:00

Onde: Menu Financeiro / Menu a Receber / Relatórios / Titulos Pagos

O que: opção de agrupar os titulos por Documento

Como era: só existia a opção de agrupar por Pagamento

Como ficou: é possível visualizar o relatório de titulos recebidos agrupado pelo título e não apenas por data de pagamento como era antes. Para isso é preciso marcar a opção "Valores" no campo Formato. Vai abrir o campo Agrupar por... onde é possível escolher se o relatório vai ser agrupado por "Pagamento" ou "Documento"

Nota Estornada: Nota fiscal de Saida que foi devolvida

2011-06-06T10:08:00.000-03:00

Onde: Menu Compras / Nota de Saida

O que: opção de marcar a nota como sendo "Estornada"

Como era: não existia esta alternativa

Como ficou: existe a possibilidade de marcar a Nota de Saida que teve uma devolução feita como “Estornada”. Desta forma o Status da nota muda e ela não aparece em relatórios como o Mapa de Saida, por exemplo. Esta operação NÃO cancela a nota fiscal, apenas muda seu Status para fins de consulta e relatórios.

OBS: para ver o processo completo de como marcar a nota com este Status verificar o Manual "Cancelamento NFe" pág. 9 e 10

Nota Estornante: Nota fiscal de Entrada referente a uma Devolução de venda

2011-06-06T09:57:00.001-03:00

Onde: Menu Compras / Nota de Entrada

O que: opção de marcar a nota como sendo "Estornante"

Como era: não existia esta alternativa

Como ficou: existe a possibilidade de marcar a Nota de Entrada referente a uma Devolução de mercadoria vendida como “Estornante”. Desta forma o Status da nota muda e é possível escolher se esta nota vai aparecer no Mapa de Compras ou não. Esta operação NÃO cancela a nota fiscal, apenas muda seu Status para fins de consulta e relatórios.

OBS: para ver o processo completo de como marcar a nota com este Status verificar o Manual "Cancelamento NFe" pág. 7 e 8

NFe Cancelada: envio para cliente

2011-06-06T09:43:00.001-03:00

Onde: Menu Compras / Nota de Entrada
Menu Faturamento / Nota de Saida

O que: impressão e envio da Danfe de Nota Fiscal cancelada

Como era: o envio não era automatico

Como ficou: depois que é confirmado o cancelamento da nota fiscal o sistema abre a Danfe para visualização. Se o sistema estiver configurado para envio de e-mail automático o XML de cancelamento da Nota será enviado para o destinatário, com a mensagem informando que a nota foi cancelada

OBS: para maiores detalhes sobre o cancelamento de uma Nota Fiscal eletrônica veja o Manual "Cancelamento NFe" disponivel nos Manuais AZApp

Tela Tributação ICMS: registro de alterações feitas

2011-05-27T11:24:00.000-03:00

Onde: Menu Estoque / Tabelas / Tributação pelo ICMS

O que: tela de configuração da Tributação do ICMS

Como era: não tinha o controle de Log de usuário

Como ficou: foi incorporado a esta tabela o log de mudanças. Vai ficar o registro do usuário que criou e/ou alterou alguma informação no registro

Notas de Saida para o Exterior: informar Unidade da Receita Federal

2011-05-24T17:56:00.002-03:00

Onde: Menu Faturamento / Nota de Saida / aba Principal / campo Unid. Receita Federal

O que: campo para informar o local de embarque

Como era: não existia este campo na versão anterior da NFe

Como ficou: é necessário informar o local de embarque da mercadoria que esta sendo vendida. É possível cadastrar esta informação no Menu Faturamento / Tabelas / Unidade da Receita Federal (veja Manual Nota de Importação: Cadastro de Unidade da Receita Federal (Local Desembaraço)

Manuais AZApp: novo Manual Nota de Importação

2011-05-24T17:55:00.000-03:00

Onde: Manuais AZApp

O que: foi criado um novo Manual sobre Nota de Importação com informações e instruções de configuração dos pontos do sistema que interferem na emissão de Nota Fiscal de Importação.

Para conferir o novo Manual basta acessar a opção Manuais na barra inferior da tela do AZApp

Nota Fiscal: campos Peso Liquido e Peso Bruto obrigatórios

2011-05-16T10:38:00.000-03:00

Onde: Menu Faturamento / Nota de Saida

Menu Compras / Nota de Entrada

O que: configuração para que os campos Peso Liquido e Peso Bruto sejam obrigatórios

Como era: não existia esta opção

Como ficou: foi criada uma opção em Menu Arquivo / Configura / Gerais / aba Obrigatório onde é possível marcar se estes campos serão obrigatórios na emissão das Notas de Saida e/ou Entrada

Nota Fiscal de Saida: Campo para instrução de desconto no Boleto

2011-05-09T15:54:00.000-03:00

Onde: Menu Faturamento / Nota de Saida / aba Vencimentos

O que: opção de informar um percentual de desconto que será dado para o caso de pagamento até o vencimento e que será informado no Boleto como instrução de pagamento

Como era: não existia esta opção

Como ficou: pode ser informado um percentual de desconto que será concedido para o cliente caso o pagamento seja efetuado até o vencmento. Neste caso a Nota Fiscal sai com o valor integral e o titulo no contas à receber também. Apenas o boleto é impresso com uma instrução de pagamento que informa sobre o desconto a ser concedido

NFe- Informação com a data de validade do Certificado Digital

2011-04-04T17:29:00.000-03:00

Onde: Menu Faturamento / Nota de Saida / aba NFe
Menu Compras / Nota de Entrada / aba NFe

O que: mensagem com informação da data de validade do Certificado Digital

Como era: esta informação não ficava visível de forma permanente na tela. Já existia um botão para consultar a data de validade do Certificado Digital

Como ficou: esta mensagem vai ficar visível na tela para lembrar o usuário de verificar a data de validade do Certificado Digital e providenciar o novo a tempo.

Para ver e registrar na tela a data de validade do certificado basta clicar no botão indicado.

Quando faltarem 30 dias para a data de vencimento a fonte do texto muda para a cor vermelha. Quando faltarem 15 dias passa a ser vermelho negrito.

Cursor no campo código ou campo descrição

2011-03-24T11:31:00.000-03:00

Onde: todos os campos para edição onde tenha código e descrição

O que: clicar em ponto (.) ou vírgula (,) para voltar ao campo do código

Como era: ao clicar "Enter" ou "Tab" o cursor vai para o campo de descrição e para voltar ao campo de código era necessário selecionar com o mouse

Como ficou: ao clicar "Enter" ou "Tab" o cursor vai para o campo de descrição e para voltar ao campo de código pode se clicar em ponto (.) ou vírgula (,) para voltar ao campo do código. Depois disso ao clicar em "Enter" ou "Tab" o cursor vai para o campo de descrição do próximo campo

Estoque: controle de criação e alterações de registro

2011-03-21T14:23:00.004-03:00

Onde: Menu Estoque / Estoque / aba Outros

O que: controle de usuario na criação e edição dos registros

Como era: não existia este controle

Como ficou: na aba Outros do Cadastro de Estoque o sistema grava o nome do usuário que criou o registro e a data em que foi feito. Também fica salvo quem fez a ultima alteração e quem Inativou/Ativou o cadastro de estoque.

Cadastro: controle de criação e alterações de registro

2011-03-21T14:17:00.001-03:00

Onde: Menu Cadastro / Cadastro / aba Outros

O que: controle de usuario na criação e edição dos registros

Como era: não existia este controle

Como ficou: na aba Outros do Cadastro o sistema grava o nome do usuário que criou o registro e a data em que foi feito. Também fica salvo quem fez a ultima alteração e quem Inativou/Ativou o cadastro.

Nota Fiscal Saida: campo Desconto no Receber %

2011-03-18T17:13:00.000-03:00

Onde: Menu Faturamento / Nota de Saida / aba Totais

O que: opção de informar um percentual de desconto que será concedido no titulo do Contas à Receber como desconto

Como era: não existia esta opção

Como ficou: pode ser informado um percentual de desconto que será concedido no título do Contas à Receber gerado pela Nota Fiscal (veja post: Contas à Receber e Contas à Pagar: campo para informação de Desconto). Usando esta opção a Nota Fiscal é salva e impressa com o valor integral, o desconto será informado apenas no título do Contas à Receber.

É possível cadastrar um percentual padrão deste desconto por cliente no Menu Cadastro / Cadastro (do Cliente) / aba Grupos / campo "Desconto Receber %".

Veja também: Nota Fiscal Saida: campo Desconto na Cobrança%

Contas à Receber e Contas à Pagar: campo para informação de Desconto

2011-03-18T17:08:00.002-03:00

Onde: Menu Financeiro / Contas à Receber
Menu Financeiro / Contas à Pagar

O que: campo para informação de desconto concedido/recebido no título

Como era: não existia este campo

Como ficou: foi criado um campo na aba Principal dos títulos de Contas à Receber e de Contas à Pagar para informação de um desconto. Este campo pode ser usado para registrar um desconto no título sem a necessidade de informar um pagamento no mesmo momento. Também será salvo neste campo (do Contas à Receber) o desconto informado na Nota Fiscal de Saida / aba Totais / campo "Desconto no Receber %" (veja post Nota Fiscal Saida: campo Desconto no Receber %)

Dicas Úteis: marcar/desmarcar itens nos filtros de relatórios

2011-03-17T09:09:00.000-03:00

Onde: filtros de relatórios que tem listas para marcar opções que serão pesquisadas

O que: marcar ou desmarcar todas as opções

Como fazer: em todos os filtros de relatórios que tenham lista de opções é possível usar o botão direito do mouse para Marcar ou Demarcar todas as opções

Nos casos de listas de Natureza de Operação além das opções "Marca Todos" e "Desmarca Todos" aparecem as alternativas "Inclui Mapa" e "Não Inclui Mapa". Se for selecionada "Inclui Mapa" serão marcadas apenas as Naturezas de Operação que estejam configuradas com esta opção. Caso seja selecionada "Não Inlui Mapa" serão marcadas apenas as Naturezas de Operação configuradas desta forma.

Manuais AZApp: novo manual do Menu Compras

2011-03-14T09:54:00.000-03:00

Onde: Manuais AZApp

O que: foi criado um novo Manual sobre o Menu Compras com informações e instruções de uso dos módulos de Orçamento, Cotação e Ordem de Compra.

Para conferir o novo Manual basta acessar a opção Manuais na barra inferior da tela do AZApp

Ordem de Compra: numero da Nota que foi baseada na OC

2011-03-11T14:42:00.000-03:00

Onde: Menu Compras / Ordem de Compra / Ordem de Compra

O que: campo com a informação do número das Notas de Compra baseadas na OC

Como era: não existia esta informação

Como ficou: é possível ver o número das Notas de Compra que foram baseadas na Ordem de Compra. Esta informação esta na aba Outros da OC

Estoque : configuração para apresentar Saldo sem os locais de Descarte

2011-03-10T09:36:00.001-03:00

Onde: Menu Estoque

O que: opção de configurar o sistema para apresentar o saldo de estoque sem as quantidades informadas nos locais de "Descarte"

Como era: não existia esta opção

Como ficou: é possível configurar o sistema para que os saldos dos locais de estoque "Descarte" não apareçam nos relatórios de estoque e nem na aba Preço/Saldo do Cadastrod e Estoque do item. Para isso é preciso ir no Menu Arquivo / Configura / Gerais / aba Estoque 2 e marcar a opção "Saldo sem Descarte"

Veja também: Estoque: local de estoque marcado como Descarte

Estoque: local de estoque marcado como Descarte

2011-03-10T09:19:00.001-03:00

Onde: Menu Estoque / Tabelas / Local Estoque

O que: opção de marcar o Local de Estoque como sendo de Descarte

Como era: não existia esta opção

Como ficou: o Local de Estoque pode ser marcado como local de Descarte. Os locais que estiverem marcados desta forma não aparecerão nos relatórios de saldos e nem no saldo total informado na aba Preço/Saldo do cadastro de Estoque dos itens, caso o sistema esteja configurado para apresentar o Saldo sem Descarte (veja o link Estoque : configuração para apresentar Saldo sem os locais de Descarte)

Pedido: significado da Sinaleira no Pedido

2011-03-01T15:42:00.000-03:00

Onde: Menu Vendas / Pedido

O que: sinaleira indicativa de Status no Pedido

Como ficou: a sinaleira que aparece no Pedido é indicativa da situação de Faturamento do mesmo.

Se o Pedido ja tiver sido faturado, ou seja, se ja tiver sido emitida uma Nota Fiscal baseada nele a sinaleira estará Verde e com o texto dizendo "Faturado"

Se o Pedido ainda não tiver sido faturado, a sinaleira estará Amarela e com o texto dizendo "Aguardando"

Se o Pedido for cancelado, a sinaleira ficará Vermelha e com o texto dizendo "Cancelado"

Proposta / Pedido: desdobramento

2011-03-01T14:47:00.002-03:00

Onde: Menu Vendas / Proposta
Menu Vendas / Pedido

O que: informação no cancelamento da Proposta / Pedido que foi desdobrado

Como era: o registro da Proposta / Pedido que sofria um desdobramento era cancelado, mas não ficava a informação do motivo do cancelamento na aba Outras

Como ficou: ao desdobrar uma Proposta / Pedido o sistema cria outro registro com o mesmo número, mas com o campo Ordem diferente

O registro que serviu de base para o desdobramento é cancelado automaticamente pelo sistema, mantendo assim apenas o ultimo registro ativo. No campo de Cancelamento o sistema gera a informação do motivo do cancelamento

Proposta: significado da Sinaleira na Proposta

2011-03-01T10:43:00.000-03:00

Onde: Menu Vendas / Proposta

O que: sinaleira indicativa de Status na Proposta

Como ficou: a sinaleira que aparece na Proposta é indicativa da situação cadastral do cliente da Proposta.

Se o cliente estiver liberado a sinaleira estará Verde e com o texto dizendo "Cliente OK"

Se o cliente estiver "Com Restrição" a sinaleira estará Amarela e com o texto dizendo "Restrição"

Se o cliente estiver "Bloqueado" a sinaleira estará Vermelha e com o texto dizendo "Bloqueado"

Caso a Proposta seja Cancelada, a sinaleira ficará Vermelha e com o texto dizendo "Cancelada"

Empresas optantes pelo Simples: cálculo de Substituição Tributária

2011-02-28T17:31:00.001-03:00

O sistema foi ajustado para calcular a Substituição Tributária para as empresas optantes pelo Simples e que por isso não destacam ICMS nas NFs.

Funciona da seguinte maneira: se o item não tiver ICMS e for usada a CFOP e a configuração para cálculo de Substituição Tributária, o sistema calcula a Substituição como se o item tivesse o ICMS do estado (aliquota cadastrada por estado no Menu Faturamento / Tabelas / Aliquotas de ICMS ).

Pedimos que as Empresas enquadradas nesta situação verifiquem as suas notas e os calculos feitos para confirmar se esta ajustado.

Tabela de Aliquotas de ICMS: botão para consulta

2011-02-28T15:51:00.000-03:00

Onde: Menu Faturamento / Tabelas / Alíquotas de ICMS

O que: botão para consultar as aliquotas padrão do ICMS

Como era: não existia esta opção de consulta

Como ficou: pode ser usado o botão "percentuais por UF" para consultar as aliquotas padrão de ICMS considerando o estado de origem e o de destino

Nota Fiscal: tela de confirmação antes de salvar o registro

2011-02-28T15:02:00.000-03:00

Onde: Menu Faturamento / Nota de Saida
Menu Compras / Nota de Compra
Menu Compras / Nota de Entrada

O que: mensagem de confirmação antes de salvar a Nota Fiscal

Como era: não existia a opção do aviso

Como ficou: ao emitir uma Nota Fiscal o sistema exibe uma janela de confirmação antes de salvar o registro. Esta confirmação evita que o usuário clique sem querer no botão para salvar a NF e salve o registro antes de o mesmo estar pronto

Observação: esta mensagem pode ser desabilitada. Para isso é preciso acessar o Menu Arquivo / Configura / Gerais / aba Geral e desmarcar a opção "Confirma Salvar Nota"

Opção de configurar cor de fundo na tela do AZApp

2011-02-28T14:39:00.000-03:00

Onde: Configuração da cor de fundo das telas do AZApp

O que: opção de configurar a cor de fundo da tela do sistema

Como era: não existia esta opção, era usada somente a cor padrão

Como ficou: é possível configurar a cor da tela de fundo do sistema. Esta opção é interessante para as empresas que controlam o AZApp de duas unidades (matriz e filial), por exemplo.

Para configurar a cor é preciso acessar o Menu Arquivo / Configura / Gerais / aba Geral e ajustar a cor no campo especifico

Dica: para escolher ou visualizar a cor antes de configurar é possível abrir o PaintBrush, clicar no Menu "Cores", opção "Editar Cores", clicar em "Definir Cores Personalizadas", escolher a cor desejada e ver a configuração de cada campo (Vermelho, Verde e Azul). Informar estes valores no campo de configuração de cor do AZApp.

Controle de alterações nos cadastros de CFOP

2011-02-24T17:12:00.001-03:00

Onde: Menu Faturamento / Tabelas / Natureza da Operação
Menu Compras / Tabelas / Natureza de Operação Compra
Menu Compras / Tabelas / Natureza de Operação Entrada

O que: aba "Auditoria" para controle de alterações feitas na configuração das Naturezas de Operação (CFOP)

Como era: não existia este controle

Como ficou: foi criada a aba "Auditoria" nos cadastros de Natureza de Operação. Esta aba deixa registrado quem criou a Natureza de Operação

No caso de ser feita alguma alteração na configuração da CFOP o sistema grava automaticamente quem foi o usuário e quais alterações que foram feitas.

IMPORTANTE: A aba Auditoria não pode ser editada, as informações são registradas de forma automatica, baseando-se no login feito pelo usuário ao acessar o sistema.

Como ajustar a quantidade de casas decimais de uma Unidade de Medida?

2011-02-11T15:58:00.000-02:00

As unidades de medida podem ter a quantidade de casas decimais ajustadas individualmente. Para isso basta acessar o cadastro da unidade de medida em Menu Estoque / Tabelas / Unidades de Medida e ajustar o campo “Qtd Decimais”.

NFe: E-mail padrão para receber cópia dos e-mail enviados

2011-02-11T13:55:00.000-02:00

Onde: Menu Arquivo / Tabelas / Filiais / aba Parâmetros

O que: campo para informar conta de e-mail que receberá copia dos e-mails de NFe emitidas

Como era: não existia esta opção

Como ficou: é possível cadastrar uma conta de e-mail que receberá uma cópia de todos os e-mails enviados com os arquivos das NFe emitidas (XML e PDF ou DNF). Para configurar é preciso ir no local indicado na figura e incluir a conta de e-mail. Caso queira cadastrar mais de uma conta basta informar os endereços separados por ponto e virgula (;).

Como configurar opções específicas para uma Condição de Pagamento?

2011-02-10T17:55:00.000-02:00

Imposto na primeira parcela: esta opção funciona apenas nos Pedidos e Notas de Saída. Se estiver marcada o sistema soma o valor total dos impostos existentes na operação (ICMS, IPI e Substituição Tributária) e lança na primeira parcela
Dias Úteis: é possível escolher se a condição de pagamento terá vencimento no dia útil Posterior ou Anterior. Se esta opção estiver marcada o sistema gera o Contas à Pagar e/ou Receber com as datas ajustadas para o dia útil selecionado
Vencimento Apresentação: se esta opção estiver marcada o sistema calcula 15 dias como prazo de vencimento. Além disso, no campo “Vencimento” do Boleto sai impressa a palavra “Apresentação” ao invés da data de vencimento da fatura

Calcula dias fora o mês: é possível criar uma condição de pagamento com vencimento em um dia específico do mês seguinte. Por exemplo: vencimento sempre no dia 10 do mês seguinte. Para que isso aconteça é preciso informar no campo "Dias" o dia do vencimento(neste exemplo seria o dia 10), marcar a opção "Calcular dias fora o mês" e salvar. O sistema vai calcular a data de vencimento sempre para o dia 10 do mês seguinte quando for informada esta condição de pagamento
Fora a Quinzena: é possível criar uma condição de pagamento com vencimento fora da quinzena corrente. Por exemplo: prazo de 20 dias fora a quinzena. Para que isso aconteça é preciso informar no campo "Dias" o prazo (neste exemplo seriam 20 dias), marcar a opção "Fora a quinzena" e salvar. Quando a data de emissão do documento for do dia 1 ao dia 15 do mês o sistema vai somar o número de dias a partir do dia 15. Ex: data de emissão 05/05/2010, vencimento 20 dias fora a quinzena = vencimento dia 04/06/2010. Quando a data de emissão do documento for do dia 16 ao dia 31 do mês o sistema vai somar o número de dias a partir do começo do mês seguinte. Ex: data de emissão 18/05/2010, vencimento 20 dias fora a quinzena = vencimento dia 20/06/2010
Fora a Semana: é possível criar uma condição de pagamento com vencimento fora da semana corrente. Por exemplo: prazo de 21 dias fora a semana. Para que isso aconteça é preciso informar no campo "Dias" o prazo (neste exemplo seriam 21 dias), marcar a opção "Fora a semana" e salvar. O prazo para pagamento começara a contar a partir da segunda feira da semana seguinte à data de emissão da Nota Fiscal

Inativo: o registro de uma condição de Pagamento não pode ser excluído, mas pode ser inativado. Este campo deve ser marcado quando uma Condição de pagamento não for mais utilizada

Como cadastrar uma nova Condição de Pagamento

2011-02-07T11:32:00.000-02:00

As condições de pagamento ficam salvas no Menu Faturamento / Tabelas / Condições de Pagamento e são usadas tanto nas operações de Compra quanto nas operações de Venda

Para criar uma nova condição de pagamento é necessário seguir o passo a passo abaixo:

clicar para criar um novo registro

informar um nome para a condição que será criada. Este é o nome que aparecerá nas telas de busca para especificar este registro

clicar no botão “Novo”

informar no campo “Dias”, a quantidade de dias para o vencimento da primeira parcela. Este é o campo que o sistema usa para fazer o cálculo da data de vencimento

o campo “Percentual” pode ser preenchido (figura acima) ou deixado em branco para que o sistema ajuste na hora de salvar

para criar uma Condição de Pagamento com mais de uma parcela o processo é o mesmo. Basta apenas incluir mais um prazo de vencimento

Financeiro: mudança no nome do Menu Caixa

2011-02-04T15:43:00.000-02:00

Onde: Menu Financeiro / Movimentação Financeira

O que: mudança no nome do Menu

Como era: o Menu onde se fazem lançamentos e movimentações relativas ao financeiro tinha o nome de "Caixa"

Como ficou: o Menu passou a se chamar "Movimentação Financeira". Lembramos que as funcionalidades e forma de uso da tela continuam as mesmas, apenas o nome foi modificado

Contas à Receber: Como fazer a baixa parcial de um título?

2011-01-31T09:57:00.001-02:00

O processo de baixa parcial de um título é semelhante ao da baixa total (Veja Manual AZApp: Contas à Receber). Porém devemos informar no campo “Liquidar” da aba recebimentos apenas o valor que realmente foi recebido.

Veja a seguir o passo a passo ilustrado:

abrir o titulo que será quitado e clicar em editar

ir na aba "Recebimentos" e clicar no botão "Novo"

informar a data do recebimento e clicar em "Confirma"

informar o valor que esta sendo recebido (Ex: R$ 1.200,00), a forma de pagamento (boleto, cheque, dinheiro...) e a conta bancaria em que foi recebido o valor

clicar em "Grava"

Vai ficar o registro do que já foi pago e o saldo permanece em aberto. Quando o cliente pagar o restante vai ser feito o mesmo processo para quitar o restante do titulo. Desta forma fica a informação de que foi pago parceladamente.

Relatório de Estoque: Itens Dormentes

2011-01-28T11:34:00.000-02:00

Onde: Menu Estoque / Relatórios / Itens Dormentes

O que: relatório para ver somente os itens sem movimentação em um período

Como era: o relatório ja existia, mas sem a opção de filtrar pelo tipo de movimentação do item

Como ficou: é possivel visualizar um relatório de itens que não tiveram movimentação de estoque durante um período. Pode ser feita a seleção dos itens que não tiveram movimentação de venda ou que não tiveram qualquer tipo movimentação de estoque

Contas à Pagar: opção para desmarcar autorização para pagamento de titulo

2011-01-27T16:15:00.000-02:00

Onde: Menu Financeiro / Menu a Pagar / Autorização

O que: - opção para visualizar apenas os titulos Liberados ou Não Liberados para pagamento

- possibilidade de desmarcar um titulo ja autorizado para pagamento

Como era: não existia este filtro e não era possivel desmarcar um titulo ja autorizado para pagamento

Como ficou: - pode ser feita a visualização dos titulos filtrados por "Liberados" ou "Não Liberados"

- pode ser selecionado um titulo que ja estava autorizado para pagamento e desmarca-lo deixando novamente como não liberado

Para ver como usar a funcionalidade de liberar titulos para pagamento mediante autorização veja o post abaixo:

Contas à Pagar: opção para autorizar contas liberadas para pagamentos

Contas à Pagar: novo filtro no relatório de titulos em aberto

2011-01-27T14:12:00.000-02:00

Onde: Menu Financeiro / Menu a Pagar / Relatórios / Títulos em Aberto

O que: mais uma opção para filtrar o Relatório

Como era: não existia esta opção de filtro

Como ficou: foi criada mais uma opção de filtro no relatório de Titulos em Aberto no Contas à Pagar. Esta opção serve para selecionar os registros por Todos, Autorizados ou Não Autorizados

Para ver como usar a funcionalidade de liberar titulos para pagamento mediante autorização veja o post abaixo:

Contas à Pagar: opção para autorizar contas liberadas para pagamentos

Base de comissão com abatimento do desconto

2011-01-27T11:05:00.000-02:00

Onde: Menu Vendas / Proposta
Menu Vendas / Pedido
Menu Faturamento / Nota de Saida

O que: opção de abater da base de comissão o desconto dado na venda

Como era: não existia a opção

Como ficou: é possível escolher se a base de cálculo da comissão irá considerar ou não o desconto dado na venda. Foi criado um campo no Pedido / aba Financeiro e na Nota Fiscal / aba Comissão para marcar se o desconto incide ou não na base de cálculo da comissão

Caso o desconto sempre seja abatido do valor total é possível deixar este campo sempre marcado. Para configurar esta opção nos Pedidos é preciso ir no Menu Arquivo / Default / Pedido - Proposta e marcar o campo "Abater deconto na Base da Comissão".

Para deixar como padrão na Nota Fiscal ir em Menu Arquivo / Default / Nota Fiscal e marcar o mesmo campo.

Nota de Compra: Opção para configurar aviso de exclusão de itens

2011-01-26T15:54:00.000-02:00

Onde: Menu Compras / Nota de Compra

O que: opção para configurar se o sistema pede confirmação ao excluir um item

Como era: sempre pedia confirmação

Como ficou: é possível configurar o sistema para pedir ou não uma confirmação ao excluir um item de uma Nota de Compra baseada em uma Ordem de Compra. Quando fazemos uma Nota de Compra baseada em uma Ordem de Compra e vamos excluir os itens que não serão recebidos naquela nota o sistema pergunta se realmente o item deve ser excluido. Esta confirmação pode ser configurada no Menu Arquivo / Configura / Gerais / aba Compras / campo "Confirma exclusão dos Itens". Se este campo estiver marcado o sistema pede a confirmação na Nota de Compra.

Contas à Receber: nova opção de relatório por Valores

2011-01-20T14:15:00.000-02:00

Onde: Menu Financeiro / Menu a Receber / Relatórios / Títulos Pagos

O que: opção de visualizar o relatório com a especificação dos valores recebidos em cada titulo

Como era: não existia esta opção

Como ficou: é possível visualizar o relatório dos titulos recebidos com a descrição dos valores lançados na forma de desconto, juros, multa, outras despesas, outros créditos, IOF e tarifas.

Para isso basta marcar a opção "Valores" no campo Formato do relatório.

Contas à Pagar: opção para autorizar contas liberadas para pagamentos

2011-01-18T17:27:00.000-02:00

Onde: Menu Financeiro / Menu a Pagar / Autorização

O que: opção de menu para liberação de titulos para pagamentos

Como era: não existia esta opção

Como ficou: foi criado o Menu Autorização, onde o usuário habilitado poderá definir quais títulos do Contas à Pagar podem ser liquidados.

Para que esta opção fique disponível é preciso ir no Menu Arquivo / Configura / Gerais / aba Financeiro e marcar a opção "Contas à Pagar - com Autorização". Feito isso também é necessário habilitar o Menu para o usuário que ficará responsavel por esta função.

Veja a seguir como usar este Menu:

Ao entrar na tela é possível selecionar os títulos pelo Fornecedor ou deixar o campo "Fornecedor" em branco para visualizar todos os títulos em aberto e não autorizados.

Marcar aqueles que serão autorizados para pagamento.

Confirmar a operação.

Os títulos selecionados ficarma marcados como "Autorizados" e poderão ser liquidados no sistema de forma normal.

Os títulos que não forem autorizados não poderão ter a liquidação feita no sistema.

Na aba Auditoria, no titulo do contas à Pagar, fica o registro do usuário que fez a Autorização, além das informações que ja existiam.

OBS: Lembramos que este Menu deverá ser habilitado para os usuários que desejarem através do AZAppAdmin, onde é feito todo o controle de permissões de acesso por usuário. Esta habilitação deverá ser feita pelo responsável na empresa.

Veja também os seguintes posts sobre esta funcionalidade:
Contas à Pagar: opção para desmarcar autorização para pagamento de título

Contas à Pagar: novo filtro no relatório de titulos em aberto

Contas à Pagar: opção de quitar varios titulos simultaneamente

2011-01-18T15:05:00.000-02:00

Onde: Menu Financeiro / Menu a Pagar / Quitar

O que: menu para fazer a quitação de vários titulos do Contas à Pagar ao mesmo tempo

Como era: não existia esta opção

Como ficou: foi criado o Menu Quitar onde é possível selecionar varios titulos que serão quitados, sem a necessidade de entrar em cada registro individualmente.

Veja a seguir como usar esta opção:

Ao entrar na tela é possível selecionar os títulos pelo Fornecedor ou deixar o campo "Fornecedor" em branco para visualizar todos os títulos em aberto.

Marcar aqueles que serão liquidados.

Informar a data de pagamento e a conta bancária que será usada para o pagamento.

Confirmar a operação.

Novo campo na tela de Controle de Demonstração

2011-01-17T17:10:00.000-02:00

Onde: Menu Vendas / Demonstração

O que: campo para informação do nº da nota de retorno da mercadoria

Como era: não existia campo para esta informação

Como ficou: foi criado um campo para informação do nº da nota de retorno da mercadoria enviada como Demonstração

Como agrupar cadastro de Estoque duplicado

2011-01-17T16:49:00.000-02:00

Para agrupar dois cadastros de Estoque que estejam duplicados o procedimento é o seguinte:

Ir para o Menu Arquivo / Apaga duplicados / Estoque.

Marcar qual a informação que o sistema vai consultar para ver se o cadastro de Estoque é duplicado.

Clicar no botão “Sugerir”.

O sistema vai sugerir os registros duplicados, se existirem, e é possível escolher qual será ajustado. Ao fazer a seleção o sistema abre a comparação entre os dois cadastros de Estoque, além de dar opção de escolher qual código será mantido e qual será agrupado.

Depois de conferir e ajustar o cadastro de Estoque que vai ser mantido clicar em “Agrupar”

Ao agrupar dois cadastros de Estoque o histórico do item apagado migra para o item que foi mantido e não se perdem os dados referentes aos mesmos.

OBS: estas informações fazem parte do Manual Agrupar Cadastro Duplicado, pagina 3. Este e outros manuais referentes ao Sistema AZApp podem ser acessado através da barra inferior do AZApp, na opção Manuais.

Configuração para aliquota de ICMS Frete na Nota de Saida

2011-01-17T13:44:00.000-02:00

Onde: Menu Faturamento / Nota de Saida / aba Transporte / campo aliquota ICMS frete

Menu Compras / Nota de Entrada / aba Transporte / campo aliquota ICMS frete

O que: - tornar a informação da aliquota de ICMS do Frete obrigatória ao emitir a nota fiscal
- configuração para que seja usada no Frete a mesma aliquota de ICMS dos produtos

Como era: não existiam estas opções

Como ficou: pode ser feita a configuração para tornar obrigatório o preenchimento da aliquota do ICMS do frete, na aba Transporte da Nota Fiscal. Também é possível configurar para que seja usada para o Frete a mesma aliquota de ICMS dos produtos constantes na Nota Fiscal.

Para isso é preciso ir no Menu Arquivo / Configura / Gerais / aba Faturamento e marcar as opções desejadas no campo "Se Frete Informado".

Opção de aparecer uma mensagem ao informar a CFOP

2011-01-17T11:49:00.000-02:00

Onde: Menu Vendas / Proposta
Menu Vendas / Pedido
Menu Faturamento / Nota de Saida
Menu Compras / Nota de Entrada

O que: opção de gravar uma mensagem que aparece na tela quando a CFOP é informada

Como era: não existia esta opção

Como ficou: é possível configurar a CFOP para que apareça uma mensagem na tela quando a mesma for informada. Para isso basta salvar a mensagem desejada na configuração da CFOP, conforme a imagem abaixo.

Toda a vez em que esta CFOP for informada em algum Pedido, Proposta ou Nota Fiscal a mensagem aparecerá na tela por alguns instantes.

Nota Fiscal - alteração no calculo de impostos de Outros Valores

2011-01-14T17:52:00.000-02:00

Onde: Menu Faturamento / Nota de Saida / aba Totais
Menu Compras / Nota de Entrada / aba Totais

O que: campo para informar aliquota de ICMS e IPI referente a Outros Valores (para que alterem a base de cálculo destes impostos)

Como era: os valores referentes a Outras Despesas, Seguro e Desconto não alteravam as bases de cálculo de ICMS e IPI, apenas o Frete tinha esta opção

Como ficou: existe a possibilidade de somar os valores de Frete, Outras despesas e Seguro na base de calculo do ICMS e/ou IPI.

Para que este cálculo seja feito é necessário estar informada a aliquota do imposto no campo correspondente, no quadro "Outros Valores" (Exemplo 1). Caso tenha informação de valores nos campos Frete, Outras despesas ou Seguro, mas não tenha informação de aliquota de imposto não serão somados estes valores na base de cálculo (Exemplo 2).

Também foi colocada a opção de abater o valor de Desconto das mesmas bases.Para que seja feito o cálculo é preciso marcar a opção "Abate Imp" (Exemplo 4).

Existe a possibilidade de configurar a aliquota do imposto usado em Outros Valores para que seja, por padrão, a mesma aplicada nos produtos. Para isso é preciso ir no Menu Arquivo / Configura / Gerais / aba Faturamento e marcar a opção "ICMS Outras Despesas igual Produtos".

Configuração de Classificação Fiscal na Nota de Compra

2011-01-13T16:36:00.000-02:00

Onde: Menu Compras / Nota de Compra

O que: configuração para desobrigar a informação da Classificação Fiscal do produto na Nota de Compra

Como era: a informação da Classificação Fiscal no lançamento da Nota de Compra era obrigatória

Como ficou: é possível configurar o sistema para que não seja necessário informar a Classificação Fiscal dos produtos lançados na Nota de Compra.

Para isso é necessário acessar o Menu Arquivo / Configura / Gerais / aba Compras e deixar desmarcada a opção "Classificação Fiscal Obrigatória".

Nota Fiscal eletrônica: acesso ao UniDanfe através de Menu do AZApp

2011-01-12T16:40:00.000-02:00

Onde: Menu Faturamento / UniDanfe

O que: acesso ao UniDanfe através do Menu AZApp

Como era: não existia esta opção

Como ficou: foi criada uma nova opção no Menu Faturamento que da acesso ao UniDanfe (programa usado para impressão das Danfes e para envio da Nota fiscal por e-mail).

Ajuda e informações nas telas de Busca

2011-01-12T16:27:00.000-02:00

Onde: telas de Busca de todo o sistema

O que: opção de mensagem informativa e dicas nas telas de Busca

Como era: não existiam estas funções

Como ficou: foi colocada uma mensagem nas telas de busca que indica quando os registros estiverem filtrados. Além disso foi adicionado um campo (na base da tela) com dicas de uso para buscar os registros.

É possível ajustar o tempo pelo qual a mensagem vai aparecer. Para isso é preciso acessar o Menu Arquivo / Configura / Gerais / aba Geral e alterar o campo "Tempo Msg Filtrado". Pode ser informado de 1 a 9 segundos. Caso não queira que a mensagem apareça basta informar o valor 0.

O campo "Mostra Help" serve para configurar se o campo com as dicas de uso vai ficar ativo ou não.

Ordem de Compra - Inclusão de campo para desconto no Item

2011-01-12T16:00:00.000-02:00

Onde: Menu Compras / Ordem de Compra / aba Produtos

O que: campo para desconto no item

Como era: não existia este campo

Como ficou: foi criado um campo na aba Produtos da Ordem de Compra, onde é possível informar um desconto (em valor) individualmente, para cada produto

Bloqueio para edição de Ordem de Compra recebida totalmente

2011-01-12T14:04:00.000-02:00

Onde: Menu Compras / Ordem de Compra / Ordem de Compra

O que: bloqueio para edição de Ordem de Compra recebida totalmente

Como era: não existia este controle, a Ordem de Compra podia ser alterada mesmo que ja tivesse sido recebida na sua totalidade

Como ficou: uma Ordem de Compra não pode ser editada depois que for totalmente recebida. Caso haja necessidade de fazer uma Ordem de Compra com os mesmos itens pode ser usada a opção "Duplica o registro Atual"

Nova opção de layout no relatório de Ordem de Compra

2011-01-11T15:41:00.000-02:00

Onde: Menu Compras / Relatórios / Ordem de Compra

O que: opção resumida do relatório de Ordem de Compra

Como era: não existia esta opção

Como ficou: é possível escolher a opção "Resumo" para visualizar o relatório de Ordem de Compra.

Feliz Natal a todos!

2010-12-23T09:28:00.000-02:00

Atalho para envio de tela de erro ou mensagem por e-mail

2010-12-20T15:05:00.000-02:00

O que: atalho para enviar uma tela de erro ou mensagem

Onde: barra de Status AZApp

Como era: não existia esta facilidade

Como ficou: quando acontecer alguma mensagem ou erro que precise ser enviado para o suporte por e-mail, basta clicar no e-mail na barra de Status do AZApp e selecionar a opção "Enviar Tela Atual".

O sistema copia a imagem da tela e anexa em um e-mail direcionado ao azapp@advancing.com.br de forma automatica, tornando o envio bem mais simples.

Novidade no AZApp: Menu Gráficos

2010-12-20T13:44:00.000-02:00

Onde: Menu Gráficos

O que: menu com opção para visualizar gráficos dos dados referentes aos ultimos doze (12) meses

Como era: não existia esta opção

Como ficou: foi criado o Menu Gráficos para visualização de dados

O Menu Gráficos / Graficos Vendas traz as informações com base nos Pedidos dos ultimos 12 meses, mostrando o Valor por cliente, valor e quantidades vendidas por mês e valor e quantidades vendidas por vendedor.

O Menu Gráficos / Graficos Faturamento traz as informações com base nas Notas Fiscais de Saida dos ultimos 12 meses, mostrando o valor por cliente, valor e quantidades vendidas por mês e valor e quantidades vendidas por vendedor.

O Menu Gráficos / Graficos Compra traz as informações com base nas Notas Fiscais de Compra dos ultimos 12 meses, mostrando o valor por fornecedor, valor comprado por mês e valor comprado por comprador.

O Menu Gráficos / Graficos Receber traz as informações com base no Contas à Receber dos ultimos 12 meses, mostrando o valor recebido por cliente, valor recebido por mês, valor a receber por mês e valores futuros (valores com vencimento nos próximos meses).

O Menu Gráficos / Graficos Pagar traz as informações com base no Contas à Pagar dos ultimos 12 meses, mostrando o valor pago por fornecedor, valor pago por mês, valor a pagar por mês e valores futuros (valores com vencimento nos próximos meses).

OBS: Para visualizar este menu é necessário habilitá-lo através do AZAppAdmin.exe.

Busca Especial - cor diferente para alguns registros

2010-12-17T17:12:00.000-02:00

Onde: Menu Faturamento / Nota de Saida / Busca Especial

Menu Compras / Nota de Compra / Busca Especial

Menu Compras / Nota de Entrada / Busca Especial
Menu Vendas / Proposta / Busca Especial
Menu Vendas / Pedidos / Busca Especial

O que: visualização dos registros cancelados e faturados em uma cor diferente na tela de Busca Especial

Como era: não existia esta opção

Como ficou: na Busca Especial das Notas Fiscais os registros "Cancelados" estão aparecendo na cor vermelha para diferenciar dos restantes

No caso da Busca Especial dos Pedidos e Propostas também foi feita diferenciação para os registros "Faturados" que agora aparecem na cor verde

Qual a diferença entre Nota de Compra e Nota de Entrada no sistema AZApp?

2010-12-17T11:49:00.000-02:00

No sistema AZApp a opção de menu Nota de Compra serve para lançar todas as notas emitidas por outra pessoa (Física ou Jurídica) para dar entrada de mercadoria no sistema. É chamada de “Compra” por questões de nomenclatura, mas abrange também Notas de Devolução e Simples Remessa, entre outras, o que vai determinar o tipo de operação é a CFOP usada.

EX: a empresa “A” recebe uma mercadoria com nota fiscal emitida pela empresa “B”
Esta nota fiscal será lançada pela empresa “A” no Menu Compras / Nota de Compra

A opção de menu Nota de Entrada serve para lançar todas as notas emitidas pela própria empresa contra ela mesma, normalmente em nome de terceiro. Usada normalmente nos casos de nota de Importação ou quando o remetente da mercadoria não tem condições de emitir uma nota ou ainda nos casos de devolução de nota fiscal de saida. As Notas de Entrada e Saída são geradas no mesmo formulário (ou processo no caso da Nota Fiscal Eletrônica), alterando apenas o campo que define se é Entrada ou Saída.

EX: a empresa “A” recebe uma mercadoria com nota fiscal emitida por ela mesma
Esta nota fiscal será emitida pela empresa “A” no Menu Compras / Nota de Entrada

É possível a impressão dos produtos em mais de um DANFE? Neste caso, como fica a consulta da NF-e?

2010-12-17T11:23:00.000-02:00

Deverá existir apenas um DANFE por NF-e, porém este poderá ser emitido em mais de uma folha, ou seja, poderá ter tantas folhas quantas forem necessárias para discriminação das mercadorias. O contribuinte poderá utilizar também até 50% da área disponível no verso do DANFE.

Como o DANFE é único, o mesmo código de barras representativo da NF-e deverá constar em todas as folhas do DANFE.

(Fonte: http://www.sefaz.rs.gov.br/Site/MontaDuvidas.aspx?al=l_nfe_faq_danfe )

Há obrigatoriedade da guarda do Danfe (emitente e destinatário)?

2010-12-17T11:21:00.000-02:00

A regra geral é que o emitente e o destinatário deverão manter em arquivo digital as NF-es pelo prazo estabelecido na legislação tributária para a guarda dos documentos fiscais, devendo ser apresentadas à administração tributária, quando solicitado. Assim, o emitente e o destinatário deverão armazenar apenas o arquivo digital.

No caso da empresa destinatária das mercadorias e da NF-e, e que seja emitente de NF-e, ela também não precisará guardar o DANFE (pois está obrigada a receber a NF-e), devendo assim guardar apenas o arquivo digital recebido.

Caso o destinatário não seja contribuinte credenciado para a emissão de NF-e, o destinatário poderá manter em arquivo o DANFE relativo a NF-e da operação pelo prazo decadencial estabelecido pela legislação em substituição ao arquivo eletrônico da NF-e, devendo ser apresentado à administração tributária, quando solicitado.

Reforçamos que o destinatário sempre deverá verificar a validade e autenticidade da NF-e e a existência de Autorização de Uso da NF-e, tenha ele recebido o arquivo digital da NF-e ou o DANFE acompanhando a mercadoria.

(Fonte: http://www.sefaz.rs.gov.br/Site/MontaDuvidas.aspx?al=l_nfe_faq_danfe )

Nota Fiscal de Entrada baseada em uma Nota Fiscal de Saída

2010-12-15T12:57:00.000-02:00

Onde: Menu Compras / Nota de Entrada

O que: opção de fazer uma Nota de Entrada baseada em uma Nota de Saída emitida anteriormente

Como: o sistema AZApp tem a opção de emitir uma Nota de Entrada baseada em uma Nota de Saída emitida, sem a necessidade de digitar todas as informações novamente. Esta opção é bastante util nos casos de emissão de nota de Devolução de mercadoria vendida ou enviada através de Nota de Saída.

Para habilitar esta funcionalidade é preciso acessar o Menu Arquivo / Configura / Gerais / aba Compras / campo "Baseada em"... e marcar a opção "NF Venda".

A forma de emitir a nota é parecida com a emissão baseada em Ordem de Compras. Basta acessar o Menu Compras / Nota de Entrada e clicar para criar um novo registro. Ao abrir a tela para escolher em qual documento a nova nota será baseada selecionar a opção "Nota Saída".

Ao abrir a tela de busca é preciso escolher a nota fiscal de saída na qual a nova nota será baseada. É possivel basear a nova nota em mais de uma nota fiscal ja emitida, desde que sejam todas do mesmo cliente.

Ao finalizar a seleção o sistema traz as informações das notas originais para o novo registro, bastando preencher os campos que estão em aberto. Ao salvar a nova Nota Fiscal o sistema grava automaticamente nos Dados Adicionais o número da nota que serviu de base, mantendo assim um vinculo entre os registros.

IMPORTANTE:

Quando for fazer uma nota de Entrada de Devolução de mercadoria vendida anteriormente também é possivel configurar a CFOP que será informada na Nota de Devolução, marcando o campo “Cancela Vencimento na Nota Fiscal de Origem”, para que os titulos gerados pela nota de venda sejam cancelados automaticamente.

Nota fiscal de Saida baseada em uma Nota fiscal de Compra

2010-12-14T16:43:00.000-02:00

Onde: Menu Faturamento / Nota de Saída

O que: opção de fazer uma Nota de Saída baseada em uma Nota de Compra ja lançada anteriormente

Como: o sistema AZApp tem a opção de emitir uma Nota de Saída baseada em uma Nota de Compra lançada, sem a necessidade de digitar todas as informações novamente.

Para habilitar esta funcionalidade é preciso acessar o Menu Arquivo / Configura / Gerais / aba Faturamento / campo "Baseada em"... e marcar a opção "NF Compra".

A forma de emitir a nota é parecida com a emissão baseada em Pedido ou Ordem de Produção. Basta acessar o Menu Faturamento / Nota de Saída e clicar para criar um novo registro. Ao abrir a tela para escolher em qual documento a nova nota será baseada selecionar a opção "Nota Compra".

Ao abrir a tela de busca é preciso escolher a nota fiscal de compra na qual a nova nota será baseada. É possivel basear a nova nota em mais de uma nota fiscal ja emitida, desde que sejam todas do mesmo emitente.

Ao finalizar a seleção o sistema traz as informações das notas originais para o novo registro, bastando preencher os campos que estão em aberto.

Nota fiscal de Saida baseada em outra Nota fiscal de Saida

2010-12-14T15:38:00.000-02:00

Onde: Menu Faturamento / Nota de Saída

O que: opção de fazer uma Nota de Saída baseada em outra Nota de Saída ja emitida anteriormente

Como: o sistema AZApp tem a opção de emitir uma Nota de Saída baseada em outra Nota de Saída ja emitida, sem a necessidade de digitar todas as informações novamente. Esta facilidade pode ser usada, por exemplo, nos casos de emissão de nota de faturamento referente a uma nota de consignação ou simples remessa emitida anteriormente.

Para habilitar esta funcionalidade é preciso acessar o Menu Arquivo / Configura / Gerais / aba Faturamento / campo "Baseada em"... e marcar a opção "NF Venda".

Ao abrir a tela de busca é preciso escolher a nota fiscal na qual a nova nota será baseada. É possivel basear a nova nota em mais de uma nota fiscal ja emitida, desde que sejam todas do mesmo cliente.

Ao finalizar a seleção o sistema traz as informações das notas originais para o novo registro, bastando preencher os campos que estão em aberto.

Ao salvar a nova Nota Fiscal o sistema grava automaticamente nos Dados Adicionais o número da nota que serviu de base.

Clientes Área Médica - Impressão do código RMS do produto na Nota Fiscal

2010-12-08T16:14:00.000-02:00

Onde: Menu Faturamento / Nota de Saída
Menu Compras / Nota de Entrada

O que: impressão do código do Registro ministério da Saude (RMS) dos produtos na Nota Fiscal

Como era: não existia esta opção

Como ficou: o sistema pode ser configurado para que o RMS dos produtos apareça automaticamente na impressão da NFe ao lado do nome do item.
Para habilitar esta opção é preciso ir no Menu Arquivo / Configura / Gerais / aba Faturamento e marcar a opção "Incluir Registro Ministério Saude".

Também é preciso informar no cadastro de cada item o RMS correspondente: Menu Estoque / Estoque / aba Outros. O sistema vai imprimir na Nota Fiscal o código informado neste campo.

Opção de calcular ICMS sobre o campo Outras Despesas na Nota Fiscal

2010-12-06T16:35:00.000-02:00

Onde: Menu Faturamento / Nota de Saída

Menu Compras / Nota de Entrada

O que: opção de calcular ICMS sobre o campo "Outras Despesas" da Nota Fiscal

Como era: não existia esta opção

Como ficou: pode ser configurada a opção de calcular ICMS sobre as Outras Despesas da Nota Fiscal. Para fazer isso entrar no Menu Arquivo / Configura / Gerais / aba Faturamento e marcar a opção "ICMS sobre outras despesas"

NFe - Gerar arquivo XML para o contador

2010-12-06T15:21:00.000-02:00

Onde: Menu Contabilidade / Gera NFe

O que: funcionalidade que permite gerar os arquivos XML das Notas Fiscais Eletrônicas automaticamente, para envio ao contador.

A forma de uso desta ferramenta esta explicada em detalhes no Manual "Gera Arquivo XML para Contabilidade"

Atalho para o Blog e E-mail AZApp na barra de Status

2010-12-06T15:01:00.000-02:00

Foi criado um atalho para o BlogAzapp na Barra de Status do programa AZApp. Basta clicar para ter acesso ao Blog com as informações sobre o sistema.

Também foi colocado um link para o e-mail azapp@advancing.com.br. Clicando sobre o endereço o sistema abre uma nova mensagem de e-mail direcionado para este endereço.

Lembramos que todos os e-mails devem ser enviados exclusivamente para esta conta, tornando o atendimento mais agil e eficiente.

Nota Fiscal Saida: campo Desconto para Cobrança %

2010-12-06T14:47:00.006-02:00

Onde: Menu Faturamento / Nota de Saida / aba Totais

O que: campo para informar desconto que será dado na fatura gerada pela Nota Fiscal

Como era: não existia este campo

Como ficou: pode ser informado um percentual de desconto a ser dado apenas na fatura gerada pela Nota Fiscal, deixando o valor da Nota Fiscal inalterado. O titulo será salvo com o valor final, ja considerando o desconto dado.

No Menu Cadastro / Cadastro / aba Grupos pode ser gravado o percentual de desconto a ser dado na fatura gerada pela nota para este cliente. Caso este campo esteja preenchido o sistema informa automaticamente na NF o percentual de desconto

Veja também: Nota Fiscal Saida: campo Desconto no Receber %

NFe - Aviso no sistema sobre notas pendentes

2010-12-06T11:34:00.000-02:00

Onde: Menu Faturamento / Nota de Saída

Menu Faturamento / Nota de Entrada

O que: tela com a informação de Notas eletrônicas que estão sem Protocolo de autorização

Como era: não existia esta funcionalidade

Como ficou: toda vez que algum usuário acessar o Menu Faturamento / Nota de Saída ou o Menu Compras / Nota de Entrada e existir alguma nota sem Protocolo de Autorização ou nota cancelada sem o Protocolo de Cancelamento, o sistema abre uma mensagem com a informação dos numeros das notas pendentes. O sistema abrirá esta mensagem para notas emitidas nos ultimos 60 dias.

Também foi criado um botão na Busca Especial das notas de Saida/Entrada, para poder pesquisar todas as notas que tenham alguma pendência de Autorização.

Cadastrar Comissão especifica por Cliente

2010-11-08T15:19:00.000-02:00

Onde: Menu Cadastro / Cadastro / aba Grupos

O que: possibilidade de informar um percentual de comissão específico para o cliente

Como era: não existia esta possibilidade

Como ficou: é possível informar um percentual de comissão específico para o cliente, diferente do percentual de comissão registrado no cadastro do Vendedor deste cliente

Dicas: campo Data

2010-11-05T11:46:00.000-02:00

O campo de data do AZApp pode ser preenchido de várias formas, como mostramos a seguir. Consideramos para todos os exemplos a "data de hoje" o dia 05/11/2010.

se quiser preencher o dia de hoje no campo de data você pode digitar apenas o número zero (0) ou então um ponto (.) e clicar em "Enter". O sistema preenche com a data do dia.

se quiser preencher uma data futura é possivel digitar no campo data o sinal de mais (+) e o número de dias que se quer somar. O mesmo vale para datas anteriores ao dia de hoje, basta digitar o sinal de menos (-) e o nº de dias que se quer voltar.

além destas opções ainda é possivel clicar em "F2" e abrir o calendário para procurar a data desejada

Como cadastrar um novo código de Classificação Fiscal

2010-11-01T13:52:00.000-02:00

Para cadastrar um novo código de Classificação Fiscal basta seguir os passos descritos abaixo:

abrir o Menu Estoque / Tabelas / Classificação Fiscal
clicar no botão "Consulta Classificação Fiscal”

digitar no campo “Busca” a descrição do item ou o código de classificação que se quer cadastrar. Clicar no botão “Busca”

selecionar a opção desejada e clicar em “Enter”

confirmar a criação do novo código

preencher os valores de impostos conforme a necessidade e salvar

Postagem atualizada em 17/12/10

Configurar OpenOffice como padrão para planilhas no AZApp

2010-10-21T19:52:00.000-02:00

Onde: Barra de Status do AZApp

O que: possibilidade de configurar o Azapp para abrir planilhas em OpenOffice, nos casos onde não é usado o Excel

Como era: não existia a compatibilidade

Como ficou: é possível configurar o sistema para abrir o OpenOffice como padrão. Para isso basta clicar em "Config", na barra de Status, informar o caminho para o Programa e salvar.

OBS: Lembramos que usuarios de Excel não precisam configurar nada, o sistema ja tem a configuração pronta.

Texto obrigatório na impressão da Danfe

2010-10-06T12:32:00.000-03:00

Segue abaixo copia da Instrução Normativa que regulamenta o ajuste que deverá ser feito nas impressões de Danfes para que apareça o texto "Credenciado a emitir NFe consulte o site da Secretaria da Fazenda na Internet http://www.sefaz.rs.gov.br".

A versão 3 do UniDanfe ja esta preparada para impressão automática desta mensagem no corpo da Danfe.

Fonte e texto na íntegra: http://www.cenofisco.com.br/arquivos/BDFlash/RS_IN_RE_57.pdf

Quais situações são passíveis de multa durante o processo de emissão de NFe?

2010-09-30T13:08:00.000-03:00

Uma das multas que pode ser considerada uma das mais altas da legislação é corresponde à divergência entre dados de valor e destinatário contidos na nota fiscal eletrônica e os fixados na DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica). Caso não estejam compatíveis, a multa é de 100% em cima da operação. Outros erros de divergência terão multa de R$ 328,40 por documento fiscal.

Outro descuido que pode gerar grande número de multas para as companhias é a falta de envio do arquivo fiscal ao cliente. Não há uma regra específica para a forma em que o fornecedor deve enviar a nota eletrônica para o destinatário, essa atividade deve ser feita em comum acordo entre as partes e, muitas vezes, ocorre por e-mail ou disponibilidade de download no site do fornecedor. No entanto, a legislação prevê a obrigatoriedade do envio, e caso não ocorra, a empresa receberá multa de 50% no valor da venda.

(Fonte:http://wandreymundin.blogspot.com/2010/09/contribuintes-podem-sofrer-multas.html)

Como proceder nos casos de recusa do recebimento da mercadoria em operação documentada por uma NF-e?

2010-09-28T13:23:00.001-03:00

A recusa da mercadoria pode ocorrer de duas formas: ou o destinatário emite uma nota fiscal de devolução de compras, ou o destinatário recusa a mercadoria no verso do próprio DANFE, destacando os motivos que o levaram a isso. Na segunda hipótese, o emitente da NF-e irá emitir uma NF-e de entrada para receber a mercadoria devolvida.

Importante:

· Como houve a circulação da mercadoria, a NF-e original não poderá ser cancelada.

· Caso a nota fiscal de devolução emitida pelo comprador também seja eletrônica, esta deverá, como todas as NF-e, ser previamente autorizada pelo Fisco e enviada para o destinatário da NF-e que deu origem a NF-e de devolução.

Link: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/assuntoagrupado3.aspx#sc0335)